|
Faktúra |
|
revízia telocvične
|
141,60 |
s DPH |
08.03.2021 |
EKOTEC s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
hygenický materiál
|
83,04 |
s DPH |
08.03.2021 |
Ille |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
90,48 |
s DPH |
03.03.2021 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04012021zš
|
elektronická registratúra
|
84,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Swan |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02012021zš
|
implementácia projektu
|
171,50 |
s DPH |
04.01.2021 |
Advice&Solution |
|
|
|
15.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
monitorovanie objektu 1.-3.2019
|
244,80 |
s DPH |
14.01.2019 |
ALTYS,spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
licencia ESET2019
|
264,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
ESET spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
systémová podpora URBIS 1.-12.2019
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
41,35 |
s DPH |
11.01.2019 |
SovakTelekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
hygienické náplne
|
51,41 |
s DPH |
11.01.2019 |
ILLE spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
65.35preplatok |
s DPH |
11.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee základná škola
|
244,96 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a pranie rohoží
|
78,62 |
s DPH |
10.01.2019 |
Lindstrom.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
mobilný internet
|
28,99 |
s DPH |
10.01.2019 |
SovakTelekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ročný nájom dávkovača vody so stojanom
|
164,40 |
s DPH |
10.01.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
12,04 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
08.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava regulácie tepla
|
233,12 |
s DPH |
15.01.2019 |
STYK SERVIS |
ZŠ s MŠ Vkanová |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01012021zs
|
hygenický materiál
|
83,04 |
s DPH |
11.01.2021 |
Ille |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/376/2018
|
zmluva o poskytnutí NFP
|
59 477,13 |
s DPH |
20.12.2018 |
MŠVVaŠSR |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
orange
|
72,74 |
s DPH |
24.01.2019 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |