|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee preplatok
|
41,33 |
s DPH |
04.03.2021 |
slovakia energy |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/376/2018
|
zmluva o poskytnutí NFP
|
59 477,13 |
s DPH |
20.12.2018 |
MŠVVaŠSR |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné zš 06.-12.2020
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
stvps a.s. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
01042020/zš
|
notebooky a tablety z projektu 312011R040
|
4 950,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
PcProfi s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie plyn vrátenie
|
2 785.92 |
s DPH |
24.01.2019 |
innogy |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
65.35preplatok |
s DPH |
11.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
03.01.2019 |
Osobnyudaj.sk,.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
03.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
12,04 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
08.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a pranie rohoží
|
78,62 |
s DPH |
10.01.2019 |
Lindstrom.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
mobilný internet
|
28,99 |
s DPH |
10.01.2019 |
SovakTelekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ročný nájom dávkovača vody so stojanom
|
164,40 |
s DPH |
10.01.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
licencia ESET2019
|
264,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
ESET spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee základná škola
|
244,96 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
systémová podpora URBIS 1.-12.2019
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
41,35 |
s DPH |
11.01.2019 |
SovakTelekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
hygienické náplne
|
51,41 |
s DPH |
11.01.2019 |
ILLE spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
monitorovanie objektu 1.-3.2019
|
244,80 |
s DPH |
14.01.2019 |
ALTYS,spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava regulácie tepla
|
233,12 |
s DPH |
15.01.2019 |
STYK SERVIS |
ZŠ s MŠ Vkanová |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
voda ZŠ
|
50,06 |
s DPH |
24.01.2019 |
StVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
480,20 |
s DPH |
24.01.2019 |
VIOLETS s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |