|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
90,48 |
s DPH |
03.03.2021 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
67,92 |
s DPH |
03.02.2021 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
26.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba ee zš
|
94,00 |
s DPH |
24.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanová |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba ee mš
|
371,00 |
s DPH |
24.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/376/2018
|
zmluva o poskytnutí NFP
|
59 477,13 |
s DPH |
20.12.2018 |
MŠVVaŠSR |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výstup kopírka
|
61,75 |
s DPH |
25.02.2021 |
TOPICO |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
04.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01022021zš
|
výstup kopírka
|
62,63 |
s DPH |
02.02.2021 |
TOPICO |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
03022021
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
03.01.2019 |
Osobnyudaj.sk,.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
03.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
24.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie plyn vrátenie
|
2 785.92 |
s DPH |
24.01.2019 |
innogy |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee základná škola
|
244,96 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee preplatok
|
41,33 |
s DPH |
04.03.2021 |
slovakia energy |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
12,04 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
08.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
65.35preplatok |
s DPH |
11.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné zš 06.-12.2020
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
stvps a.s. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
voda ZŠ
|
50,06 |
s DPH |
24.01.2019 |
StVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
480,20 |
s DPH |
24.01.2019 |
VIOLETS s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
telefon
|
66,33 |
s DPH |
01.03.2021 |
Telecom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefon
|
66,33 |
s DPH |
01.02.2021 |
Telecom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
26.02.2021 |
11.03.2021 |