|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee materská škola
|
65.35preplatok |
s DPH |
11.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/376/2018
|
zmluva o poskytnutí NFP
|
59 477,13 |
s DPH |
20.12.2018 |
MŠVVaŠSR |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
Objednávka |
01042020/zš
|
notebooky a tablety z projektu 312011R040
|
4 950,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
PcProfi s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
02022021
|
plyn základná a materská škola
|
1 628,80 |
s DPH |
02.02.2021 |
Innogy |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
plyn základná a materská škola
|
1 628,80 |
s DPH |
01.03.2021 |
Innogy |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
04.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
650,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
SONJA economy s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
480,20 |
s DPH |
24.01.2019 |
VIOLETS s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba ee mš
|
371,00 |
s DPH |
24.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
materiál školský klub
|
280,20 |
s DPH |
04.03.2021 |
VIOLETS s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
licencia ESET2019
|
264,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
ESET spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka stravy počas karantény školskej kuchyne
|
256,78 |
s DPH |
03.03.2021 |
SZ Skalica s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
vyuctovanie ee základná škola
|
244,96 |
s DPH |
10.01.2019 |
SlovakiaEnergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03012021zš
|
monitorovanie objektu 1.štvrťrok 2021
|
244,80 |
s DPH |
08.01.2021 |
Altys |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
monitorovanie objektu 1.-3.2019
|
244,80 |
s DPH |
14.01.2019 |
ALTYS,spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava regulácie tepla
|
233,12 |
s DPH |
15.01.2019 |
STYK SERVIS |
ZŠ s MŠ Vkanová |
|
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
implementácia projektu
|
206,50 |
s DPH |
31.01.2021 |
Advice&Solution |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
26.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ochranné pomôcky - respirátory
|
181,00 |
s DPH |
22.02.2021 |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
systémová podpora URBIS 1.-12.2019
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vkanovaá |
|
|
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
05012021
|
podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
MADE |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02012021zš
|
implementácia projektu
|
171,50 |
s DPH |
04.01.2021 |
Advice&Solution |
|
|
|
15.01.2021 |
02.02.2021 |